Assitente de Faturamento

* Atividades fiscais:
• Lançar as notas fiscais de entrada a partir do arquivo XML, em até 1 dia útil contado do recebimento do documento com o carimbo de conferência.
• Conferir quantidade, valor, item e condição de pagamento da nota contra a ordem de fornecimento; comunicar divergência à coordenação de compras e à gerência financeira, sem alterar a ordem.
• Lançar notas de serviço (NFS-e), que não possuem arquivo XML padronizado, seguindo o mesmo vínculo com a ordem de fornecimento.
• Executar a escrituração fiscal no sistema e gerar o SPED Fiscal para revisão da consultoria e do escritório contábil.
• Apurar e controlar as retenções incidentes sobre notas de serviço (ISS, INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
• Acompanhar diariamente o monitoramento de documentos fiscais emitidos contra o CNPJ, identificando notas emitidas e ainda não lançadas.
• Apoiar a emissão de notas de devolução de compra junto ao setor de faturamento.
• Organizar e arquivar a documentação fiscal física e digital, preservando o vínculo com a ordem de fornecimento.


* Acompanhamento do processo de compras:
• Acompanhar o status de cada solicitação de compra, da abertura à entrega, mantendo o registro atualizado no sistema.
• Controlar as ordens de fornecimento em aberto e cobrar dos fornecedores os prazos de entrega acordados.
• Monitorar o cumprimento dos prazos do ciclo: conferência em até 1 dia útil da entrega e lançamento em até 1 dia útil do carimbo.
• Manter e reportar à coordenação de compras a relação de pendências do ciclo: entrega em atraso, material reprovado e devolução em andamento.
• Arquivar as evidências de cotação vinculadas a cada compra.
• Emitir mensalmente a relação de fornecedores novos cadastrados, para acompanhamento da gerência financeira.


* Cadastros de produtos e serviços:
• Criar e manter os cadastros de produtos e serviços conforme o padrão definido pela empresa: grupo, subgrupo, descrição, apelido e unidade de medida.
• Aplicar as regras de descrição vigentes, sem acentuação e sem abreviação, na sequência produto, tipo ou modelo, dimensão e material, além da regra de apelido.
• Garantir o preenchimento dos campos que condicionam o controle de estoque do item no sistema.
• Submeter à coordenação de compras, antes de criar o item, os casos não cobertos pelo padrão.
• Manter a base consistente, sem duplicidade e sem cadastro fora da estrutura de grupos e subgrupos.
Acompanhamento do projeto ISO
• Acompanhar o cronograma do projeto de certificação nas frentes de compras, recebimento e cadastros, reportando atrasos.
• Manter organizadas e recuperáveis as evidências geradas pelo processo: ordens de fornecimento, carimbos de conferência, registros de divergência e cotações.
• Apoiar a elaboração e a atualização dos procedimentos operacionais padrão das rotinas sob sua responsabilidade.
• Prestar informações e apresentar registros em auditorias internas e externas.
• Comunicar à coordenação as não conformidades identificadas na rotina.